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中國實體企業(yè)實效的持續(xù)增長方案解決商
星華科技(惠州)有限公司攜手遠(yuǎn)大方略落地《經(jīng)營計劃與全面預(yù)算》駐廠管理咨詢項目
2021-05-11
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一、公司信息

 

  星華科技(惠州)有限公司星華科技-隸屬星華集團(tuán),公司成立于1999年,位于惠州市大亞灣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),是一家專業(yè)從事制造高精密單、雙面及多層電路板的大中型企業(yè)。公司現(xiàn)有員工1000多人,其中工程人員100多人,廠房面積達(dá)14萬平方米,工作區(qū)設(shè)備先進(jìn),溫度適宜;生活區(qū)配套完善,環(huán)境優(yōu)美。公司主要生產(chǎn)單面、雙面、多層線路板,下設(shè)三個事業(yè)部。

星華科技(惠州)有限公司.png

二、項目背景

 

  1、公司戰(zhàn)略不清晰,經(jīng)營目標(biāo)無法實現(xiàn)

  2、組織架構(gòu)設(shè)計不合理,除了老板沒有人對公司經(jīng)營結(jié)果負(fù)責(zé)

  3、各部門只完成自己的職能事物,不關(guān)注公司經(jīng)營指標(biāo)

  4、訂單準(zhǔn)交率和客戶滿意度低,交付周期長

  5、人均產(chǎn)值低,整體運營效率低下

  6、公司沒有預(yù)算管理體系,利潤持續(xù)下滑

  7、缺乏有效的跨部門溝,異常解決協(xié)調(diào)能力

  8、整個計劃的信息鏈不暢通

 

三、項目實施過程

 

  1、全面預(yù)算體系構(gòu)建:根據(jù)戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃分解情況,梳理公司費用科目,預(yù)算模式設(shè)計,推行全面預(yù)算管理體系;

  2、2020年經(jīng)營目標(biāo)規(guī)劃

  3、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定、年度經(jīng)營計劃、各職能目標(biāo)設(shè)定;

  4、經(jīng)營預(yù)算與財務(wù)預(yù)算設(shè)定;

  5、組織架構(gòu)人才盤點,資源復(fù)盤;

  6、經(jīng)營目標(biāo)與績效系統(tǒng);

  7、年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算復(fù)盤體系

 

四、項目實施成效

 

  1、經(jīng)營業(yè)績持續(xù)改善,營業(yè)額提升26.3%

  2、月人均產(chǎn)量(件)提升26.8%

  3、利潤率增長2.36%

  4、訂單準(zhǔn)交率提升21.9%

  5、物料齊套率提升19.6%

  6、沉淀了一套經(jīng)營經(jīng)營制定與分解模式和預(yù)算管理模式

  7、構(gòu)建了公司內(nèi)部人才培養(yǎng)系統(tǒng),培養(yǎng)了中層干部16名,高層干部7名

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