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深圳市福威智印刷有限公司“經(jīng)營計劃與預(yù)算管理”項目案例

2021-06-15

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一、公司信息

深圳市福威智印刷有限公司是一家集設(shè)計、制版、印刷、裝訂、發(fā)運于一體的大型綜合性印刷服務(wù)制造商，擁有海德堡CP2000四色平版膠印機、雙面印刷機、小森四色膠印機等九臺印刷設(shè)備，還擁有多臺斯塔爾和海德堡全自動折頁機、多條騎馬釘聯(lián)動機和膠裝龍以及配套齊全的粘盒機、過膠機、UV機、磨光、裱坑等后道加工設(shè)備；主要以書刊雜志、畫冊、精裝書、產(chǎn)品說明書、中高檔包裝制品為主要產(chǎn)品。

二、項目背景

1. 人均產(chǎn)值低，人力成本高

2. 公司沒有預(yù)算管理體系，

3. 生產(chǎn)效率不高，人均產(chǎn)值無法持續(xù)提升

4. 組織職能不完整，職責(zé)定義不清

5. 公司沒做經(jīng)營計劃，各部門目標不統(tǒng)一，方向不明確

6. 產(chǎn)品信息、物料信息不連貫，管理決策困難

7. 采購、計劃、供應(yīng)商信息對接復(fù)雜，信息共享滯后

8. 公司戰(zhàn)略不清晰，經(jīng)營目標無法實現(xiàn)

三、項目實施過程

1. 全面預(yù)算體系構(gòu)建：預(yù)算模式設(shè)計，推行全面預(yù)算管理體系

2. 運營中心打造，包含運營分析、體系優(yōu)化、目標檢討與過程控制等

3. 銷售目標與銷售策略設(shè)定、年度經(jīng)營計劃、各職能目標設(shè)定

4. 梳理組織結(jié)構(gòu)與實現(xiàn)人才盤點，優(yōu)化支撐經(jīng)營目標的人才資源預(yù)算與規(guī)劃系統(tǒng)

5. 構(gòu)建經(jīng)營目標與績效系統(tǒng)；

6. 月度經(jīng)營預(yù)算與經(jīng)營分析；

四、項目實施成效

1. 營業(yè)額提升29.2%

2. 利潤提升2.63%

3. 采購達成率提升了46.5%

4. 訂單準交率提升17.6%，

5. 產(chǎn)品平均交付周期縮短3天。

6. 人員流失率下降了63%，

7. 完善了人才體系，培養(yǎng)了23位中高層管理干部

8. 沉淀了一套年度經(jīng)營計劃制定與目標分解模式，使公司經(jīng)營目標實現(xiàn)

9. 沉淀一套預(yù)算管理模式，提升了公司經(jīng)營能力

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