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一、公司介紹

　　中山市力泰電子工業(yè)有限公司成立于 1995 年， 是一家專業(yè)從事迷你家庭影院產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的中外合資企業(yè)。公司擁有專業(yè)、高效、創(chuàng)新的管理隊(duì)伍，在產(chǎn)品研發(fā)、制造、品質(zhì)、市場(chǎng)及售后服務(wù)等方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn)和雄厚的實(shí)力，是一家廣受同業(yè)及消費(fèi)者信賴的企業(yè)。主要生產(chǎn)高質(zhì)素音響產(chǎn)品，如CD迷你組合音響、電子管膽機(jī)、藍(lán)牙音響和家居衛(wèi)浴產(chǎn)品，如智能馬桶蓋。

　　在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，力泰電子在家庭影院、迷你音響領(lǐng)域無(wú)論在技術(shù)、規(guī)模、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等方面均是行業(yè)靠前。在國(guó)際市場(chǎng)，憑借優(yōu)良的品質(zhì)，力泰電子的產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、中東及東南亞等20 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

二、項(xiàng)目背景

　　改善前企業(yè)問(wèn)題點(diǎn)

　　1看似業(yè)績(jī)?cè)谠鲩L(zhǎng)，但公司利潤(rùn)沒(méi)有增長(zhǎng)，人均產(chǎn)值下滑

　　2年度目標(biāo)不清晰，只有把營(yíng)業(yè)額目標(biāo)當(dāng)成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

　　3組織能力不能支撐經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

　　4未指定高、中、基層的激勵(lì)機(jī)制

　　5未進(jìn)行過(guò)程的總結(jié)和復(fù)盤

　　6未實(shí)行月度預(yù)算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利潤(rùn)不受控

三、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)策略經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與績(jī)效管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行體系

　　1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)及路徑營(yíng)銷經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)布會(huì)季、月經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

　　2競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)

　　算發(fā)布會(huì)季、月預(yù)算預(yù)測(cè)

　　3營(yíng)銷戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營(yíng)策略預(yù)算數(shù)據(jù)分析各部門目標(biāo)分解年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)會(huì)

　　4產(chǎn)品戰(zhàn)略分析公司級(jí)計(jì)劃與預(yù)算目標(biāo)與資源配置各部門簽責(zé)任狀半年度經(jīng)營(yíng)分析會(huì)

　　5戰(zhàn)略目標(biāo)分析公司級(jí)重大舉措預(yù)算模版培訓(xùn)新的組織結(jié)構(gòu)與任

　　命書發(fā)布會(huì)經(jīng)營(yíng)者系統(tǒng)培養(yǎng)

　　6調(diào)研總結(jié)報(bào)告公司級(jí)職能定位年度預(yù)算發(fā)布策劃核心高管激勵(lì)

　　機(jī)制、績(jī)效機(jī)制下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　改善成果

　　1業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)43.3%

　　2毛利率增長(zhǎng)5.4%

　　3人均產(chǎn)值增長(zhǎng)48.2%

　　4庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降42.7%

　　5沉淀了一套年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理模式

　　6培養(yǎng)了經(jīng)營(yíng)人才10人